## XX 公司差旅费管理办法
### 第一章 总则
1、为规范员工因公出差报销管理，明确差旅津贴标准，特制定本制度。
2、本制度适用于公司全体员工，出差指员工离开常驻工作地，办理公司业务。
### 第二章 报销项目及标准（参考机关标准，中小企业直接用）
1、**城市间交通费（高铁、机票、大巴）：凭发票实报实销**，按岗位等级选择交通工具。
2、**住宿费：凭发票实报实销，按岗位设置限额**。
3、**出差包干津贴（无需提供餐费发票）**
- 普通员工：伙食补贴**100 元 / 天**，市内交通补贴**80 元 / 天**，按实际出差日历天数计算，包干使用，**不要求提供餐饮发票**。
- 管理人员：伙食补贴 120 元 / 天，市内交通补贴 80 元 / 天。
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> ⚠️注意：**已经报销餐饮发票，不得再重复领取伙食津贴**。
### 第三章 出差审批与报销流程
1、出差前必须填写《出差申请单》，写明出差人、目的地、出差天数、工作事由，按权限审批。
2、出差结束后，提交差旅费报销单，附：出差申请单、交通票据（高铁 / 机票），计算发放包干津贴。
3、津贴只针对真实出差，**不得每月固定发放**；无出差事实不得发放津贴。
### 第四章 税务及财务要求
1、本制度作为公司内部税前扣除依据，津贴按出差天数核算，不属于工资薪金。
2、财务留存全套资料：出差审批单、报销单据、交通凭证。
3、本制度经公司盖章生效，内部公示执行。
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> 公司盖章：__________ 日期：__________
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